平成15年度行政コスト計算書               

(単位:千円)
〔行政コスト〕
    総額 (構成比率) 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金 不納欠損額
1.人にかかるコスト                                
  (1)人件費 3,120,456 17% 183,697 784,886 767,999 135,122 6,364 240,474 74,963 236,276 17,467 673,208        
(2)退職給与引当金繰入等 275,678 1% 16,229 69,341 67,849 11,937 562 21,245 6,623 20,874 1,543 59,475        
小 計 3,396,134 18% 199,926 854,227 835,848 147,059 6,926 261,719 81,586 257,150 19,010 732,683        
2.物にかかるコスト                                
  (1)物件費 2,169,942 12% 9,766 527,680 279,673 422,293 4,502 68,606 49,488 87,879 28,185 691,766   104    
(2)維持補修費 105,992 1%   2,695 9,629   413 18,313 340 35,516 88 38,998        
(3)減価償却費 2,761,069 15% 418 52,219 204,564 32,370 6,544 575,004 15,499 1,416,652 45,207 412,592        
(4)その他 0 0%                            
小 計 5,037,003 28% 10,184 582,594 493,866 454,663 11,459 661,923 65,327 1,540,047 73,480 1,143,356   104    
3.移転支出にかかるコスト                                
   (1)扶助費 3,285,869 18%     3,247,780 342           37,747        
(2)補助費等 2,690,218 14% 2,871 334,421 194,104 1,187,737 663 99,610 89,890 16,885 587,104 176,933        
(3)繰出金 2,886,299 16%     1,105,401 42,183   172,338   1,566,377            
(4)普通建設事業費(他団体等への補助金) 320,441 2%   30,594 3,750 35,066   142,065   106,384 2,582          
小 計 9,182,827 50% 2,871 365,015 4,551,035 1,265,328 663 414,013 89,890 1,689,646 589,686 214,680        
4.その他のコスト                                
    (1)災害復旧事業費 876 0%                     876      
(2)失業対策事業費 0 0%                            
(3)公債費(利子分のみ) 755,419 4%                       755,419    
(4)債務負担行為繰入 0 0%                            
(5)不納欠損額 18,405 0%                           18,405
小 計 774,700 4%                     876 755,419   18,405
行政コスト a 18,390,664   212,981 1,801,836 5,880,749 1,867,050 19,048 1,337,655 236,803 3,486,843 682,176 2,090,719 876 755,523 0 18,405
(構成比率)     1% 10% 32% 10% 0% 7% 1% 19% 4% 12% 0% 4% 0% 0%
 
〔収入項目〕
1 使用料・手数料等 b 784,154   50 89,255 435,983 91,918 1,591 13,374 11,996 19,383 7,997 21,805 307 90,495 0 0
  b/a 4%   0% 5% 7% 5% 8% 1% 5% 1% 1% 1% 35% 12% 0% 0%
2 国庫(県)支出金 c 2,996,905    0 127,045 2,533,146 26,259  0 149,822 12,068 29,429 0 99,444 0 19,692  0  0
  c/a 16%   0% 7% 43% 1% 0% 11% 5% 1% 0% 5% 0% 3% 0% 0%
3 一般財源 d 13,373,773                                                                                                                         
  d/a 73%
収入 ( b + c + d )  e 17,154,832
4 正味資産国庫(県)支出金償却額 f 898,477
5 期首一般財源等 23,863,100
  差引 ( e + f - a ) 一般財源等増減額 △337,355
  調整額 △866
6 期末一般財源等 23,524,879

 本年度の行政コストは昨年度に比べて,1億4千万円の減額となりました。最大の減額となったのは補助費等で4億4千万円減(企業立地促進補助金1億9千万円の減)でした。また,主なもので人件費が1億4千万円の減額でした。

 一方増額となったものについては,繰出金が3億円増(下水道・農業集落排水事業への繰出し8千万円増,国民健康保険・介護保険事業への繰出し6千万円増),扶助費が3億2千万円増(児童扶養手当1億4千万円増)などとなっています。