行政コスト計算書h14/倉吉市公式ウェブサイト

更新日:2016年2月12日

平成14年度行政コスト計算書

（単位:千円）

〔行政コスト〕
		総額	（構成比率）	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	不納欠損額
1.人にかかるコスト
	(1)人件費	3,260,177	17%	203,166	783,445	785,277	138,674	7,329	271,523	76,326	251,116	17,427	725,894
	(2)退職給与引当金繰入等	307,435	2%	19,159	73,878	74,052	13,077	691	25,605	7,198	23,680	1,643	68,452
	小計	3,567,612	19%	222,325	857,323	859,329	151,751	8,020	297,128	83,524	274,796	19,070	794,346
2．物にかかるコスト
	(1)物件費	2,165,471	12%	11,326	431,489	294,930	419,793	3,799	71,790	37,049	124,513	31,423	739,183		176
	(2)維持補修費	103,081	0%		3,141	11,241	104	1,176	19,959	231	28,327	117	38,785
	(3)減価償却費	2,746,430	15%	418	51,818	209,302	35,374	6,580	597,134	15,457	1,358,594	64,059	407,694
	(4)その他	0	0%
	小計	5,014,982	27%	11,744	486,448	515,473	455,271	11,555	688,883	52,737	1,511,434	95,599	1,185,662		176
3.移転支出にかかるコスト
	(1)扶助費	2,966,508	16%			2,931,476	88						34,944
	(2)補助費等	3,128,335	17%	2,374	325,769	364,474	1,275,337	723	118,068	278,790	14,432	567,991	180,377
	(3)繰出金	2,586,665	14%			985,016	24,279		139,205		1,438,165
	(4)普通建設事業費(他団体等への補助金）	422,685	2%		48,209	1,740	39,460		198,069		132,660	1,961	586
	小計	9,104,193	49%	2,374	373,978	4,282,706	1,339,164	723	455,342	278,790	1,585,257	569,952	215,907
4.その他のコスト
	(1)災害復旧事業費	236	0%											236
	(2)失業対策事業費	0	0%
	(3)公債費（利子分のみ）	816,454	5%												816,454
	(4)債務負担行為繰入	0	0%
	(5)不納欠損額	25,940	0%														25,940
	小計	842,630	5%											236	816,454		25,940
行政コスト　a		18,529,417		236,443	1,717,749	5,657,508	1,946,186	20,298	1,441,353	415,051	3,371,487	684,621	2,195,915	236	816,630	0	25,940
(構成比率）				1%	9%	31%	11%	0%	8%	2%	18%	4%	12%	0%	4%	0%	0%

〔収入項目〕
1	使用料・手数料等　b	864,921		50	90,922	486,093	102,189	1,452	21,336	11,009	28,880	18,273	22,265	83	82,369	0	0
	b/a	5%		0%	5%	9%	5%	7%	1%	3%	1%	3%	1%	35%	10%	0%	0%
2	国庫（県）支出金　c	2,764,240			87,936	2,323,406	28,869	0	178,305	8,785	20,677	3,050	97,144	0	16,068	0	0
	c/a	15%		0%	5%	41%	1%	0%	12%	2%	1%	0%	5%	0%	2%	0%	0%
3	一般財源　d	13,621,293
	d/a	74%
収入 ( b + c + d )　　e		17,250,454
4	正味資産国庫（県）支出金償却額　f	900,196
5	期首一般財源等	24,242,732
	差引 ( e + f - a ) 一般財源等増減額	△378,767
	調整額	△865
6	期末一般財源等	23,863,100

　本年度の行政コストは昨年度に比べて，5億4千万円の減額となりました。最大の減となったのは普通建設事業費（他団体等への補助金等）で4億1千万円の減額でした。また，主なもので物件費が2億5千万円の減，人件費が1億5千万円の減額でした。

　一方増額となったものについては，補助費等が1億5千万円の増（企業立地促進補助金1億5千万円の増），扶助費が1億2千万円の増（児童扶養手当6千万円の増，生活保護費4千万円の増）などとなっています。