更新日:2016年2月12日 平成17年度行政コスト計算書 （単位:千円） 〔行政コスト〕 総額 （構成比率） 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金 不納欠損額 1.人にかかるコスト (1)人件費 3,508,330 17% 205,208 905,451 889,200 145,947 3,464 249,733 95,593 275,754 25,188 712,792 (2)退職給与引当金繰入等 332,378 2% 19,441 85,782 84,243 13,827 328 23,660 9,056 26,125 2,386 67,530 小計 3,840,708 19% 224,649 991,233 973,443 159,774 3,792 273,393 104,649 301,879 27,574 780,322 2．物にかかるコスト (1)物件費 2,232,066 11% 11,824 527,429 299,768 421,517 4,667 59,993 68,447 109,639 36,467 692,162 153 (2)維持補修費 138,256 0% 2,222 3,645 335 54 33,146 70 77,930 17 20,837 (3)減価償却費 3,497,391 17% 338 94,542 238,494 35,149 6,544 753,390 63,032 1,765,918 36,538 503,405 41 (4)その他 0 0% 小計 5,867,713 28% 12,162 624,193 541,907 457,001 11,265 846,529 131,549 1,953,487 73,022 1,216,404 153 41 3.移転支出にかかるコスト (1)扶助費 3,733,930 18% 3,695,767 2,123 36,040 (2)補助費等 2,774,477 14% 2,528 288,397 212,866 1,201,939 283 158,356 132,656 8,601 676,999 91,852 (3)繰出金 2,925,123 14% 1,358,728 58,593 208,482 1,298,926 394 (4)普通建設事業費(他団体等への補助金） 617,287 3% 305,478 41,595 19,011 126,934 93,620 1,527 29,122 小計 10,050,817 49% 2,528 593,875 5,308,956 1,281,666 283 493,772 132,656 1,401,147 678,920 157,014 4.その他のコスト (1)災害復旧事業費 99,594 0% 99,594 (2)失業対策事業費 0 0% (3)公債費（利子分のみ） 758,948 4% 758,948 (4)債務負担行為繰入 0 0% (5)不納欠損額 29,185 0% 29,185 小計 887,727 4% 99,594 758,948 29,185 行政コスト a 20,646,965 239,339 2,209,301 6,824,306 1,898,441 15,340 1,613,694 368,854 3,656,513 779,516 2,153,740 99,594 759,101 41 29,185 (構成比率） 1% 11% 33% 9% 0% 8% 2% 18% 4% 10% 0% 4% 0% 0% 〔収入項目〕 1 使用料・手数料等 b 866,000 23 76,257 465,514 106,932 1,486 9,497 12,447 11,193 5,833 42,341 1,467 133,010 0 0 b/a 4% 0% 3% 7% 6% 10% 1% 3% 0% 1% 2% 1% 18% 0% 0% 2 国庫（県）支出金 c 3,233,045 0 231,796 2,484,872 36,850 0 163,075 17,892 49,271 6,587 34,953 54,210 153,539 0 0 c/a 16% 0% 10% 36% 2% 0% 10% 5% 1% 1% 2% 54% 20% 0% 0% 3 一般財源 d 15,921,358 d/a 77% 収入 ( b + c + d ) e 20,020,403 4 正味資産国庫（県）支出金償却額 f 1,131,671 5 期首一般財源等 27,811,063 差引 ( e + f - a ) 一般財源等増減額 505,109 調整額 △1,822 6 期末一般財源等 28,314,350