行政コスト計算書h16/倉吉市公式ウェブサイト

更新日:2016年2月12日

平成16年度行政コスト計算書

（単位:千円）

〔行政コスト〕
		総額	（構成比率）	議会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水産業費	商工費	土木費	消防費	教育費	災害復旧費	公債費	諸支出金	不納欠損額
1.人にかかるコスト
	(1)人件費	3,656,276	17%	241,720	966,238	888,976	140,111	5,226	288,217	82,069	274,967	24,951	743,801
	(2)退職給与引当金繰入等	253,912	1%	16,786	67,102	61,735	9,730	363	20,015	5,699	19,095	1,733	51,654
	小計	3,910,188	18%	258,506	1,033,340	950,711	149,841	5,589	308,232	87,768	294,062	26,684	795,455
2．物にかかるコスト
	(1)物件費	2,746,432	13%	16,099	955,912	316,740	435,711	3,413	55,306	55,903	104,457	35,259	767,473		159
	(2)維持補修費	127,477	1%		1,019	4,470	24	25	37,749	164	60,087	787	23,152
	(3)減価償却費	3,556,162	17%	338	95,491	242,441	40,378	6,544	792,938	63,357	1,781,449	38,084	495,101			41
	(4)その他	0	0%
	小計	6,430,071	31%	16,437	1,052,422	563,651	476,113	9,982	885,993	119,424	1,945,993	74,130	1,285,726		159	41
3.移転支出にかかるコスト
	(1)扶助費	3,549,911	17%			3,511,166							38,745
	(2)補助費等	2,936,872	14%	3,787	341,039	230,237	1,201,659	583	169,771	192,390	13,395	681,364	102,647
	(3)繰出金	2,856,969	13%			1,255,134	43,559		258,956		1,298,085	1,235
	(4)普通建設事業費(他団体等への補助金）	551,316	3%		213,998		43,599		163,079	2,000	107,335	1,633	19,672
	小計	9,895,068	47%	3,787	555,037	4,996,537	1,288,817	583	591,806	194,390	1,418,815	684,232	161,064
4.その他のコスト
	(1)災害復旧事業費	61,886	0%											61,886
	(2)失業対策事業費	0	0%
	(3)公債費（利子分のみ）	837,608	4%												837,608
	(4)債務負担行為繰入	0	0%
	(5)不納欠損額	21,052	0%														21,052
	小計	920,546	4%											61,886	837,608		21,052
行政コスト　a		21,155,873		278,730	2,640,799	6,510,899	1,914,771	16,154	1,786,031	401,582	3,658,870	785,046	2,242,245	61,886	837,767	41	21,052
(構成比率）				1%	13%	31%	9%	0%	8%	2%	17%	4%	11%	0%	4%	0%	0%

〔収入項目〕
1	使用料・手数料等　b	918,690		30	124,683	478,789	96,845	1,447	10,032	11,236	7,672	7,461	43,538	3,543	133,414	0	0
	b/a	4%		0%	5%	7%	5%	9%	1%	3%	0%	1%	2%	6%	16%	0%	0%
2	国庫（県）支出金　c	3,377,841		0	409,496	2,510,952	31,510	0	167,637	10,607	50,677	1,192	81,667	13,259	100,844	0	0
	c/a	16%		0%	16%	39%	2%	0%	9%	3%	1%	0%	4%	21%	12%	0%	0%
3	一般財源　d	15,419,486
	d/a	73%
収入 ( b + c + d )　　e		19,716,017
4	正味資産国庫（県）支出金償却額　f	1,152,146
5	期首一般財源等	28,099,289
	差引 ( e + f - a ) 一般財源等増減額	△287,710
	調整額	△516
6	期末一般財源等	27,811,063

　本年度の行政コスト計算書は、関金町と合併したため旧関金町・関金町倉吉市中学校組合を合算して作成しています。昨年度に比べて、物件費が2億3千万円増（合併に伴う電算統合経費4億1千万円増、戸籍電算化1億1千万円減）普通建設事業費（他団体等への補助金）が1億円増（ケーブルテレビ施設整備補助金1億8千万円）、扶助費が9千万円増（児童手当6千万円増、児童扶養手当2千万円増）でした。

　一方減額となったものについては，繰出金が3億9千万円減（下水道・集落排水事業への繰出し2億8千万円減、河北・河北第二土地区画整理事業への繰出し1億2千万円減）、人件費1億2千万円減（職員給7千万円減）、補助費等1億1千万円減などとなっています。