更新日:2016年2月12日
平成15年度行政コスト計算書
（単位:千円）
〔行政コスト〕
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総額 |
（構成比率） |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
災害復旧費 |
公債費 |
諸支出金 |
不納欠損額 |
| 1.人にかかるコスト |
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(1)人件費 |
3,120,456 |
17% |
183,697 |
784,886 |
767,999 |
135,122 |
6,364 |
240,474 |
74,963 |
236,276 |
17,467 |
673,208 |
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| (2)退職給与引当金繰入等 |
275,678 |
1% |
16,229 |
69,341 |
67,849 |
11,937 |
562 |
21,245 |
6,623 |
20,874 |
1,543 |
59,475 |
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| 小計 |
3,396,134 |
18% |
199,926 |
854,227 |
835,848 |
147,059 |
6,926 |
261,719 |
81,586 |
257,150 |
19,010 |
732,683 |
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| 2．物にかかるコスト |
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(1)物件費 |
2,169,942 |
12% |
9,766 |
527,680 |
279,673 |
422,293 |
4,502 |
68,606 |
49,488 |
87,879 |
28,185 |
691,766 |
|
104 |
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| (2)維持補修費 |
105,992 |
1% |
|
2,695 |
9,629 |
|
413 |
18,313 |
340 |
35,516 |
88 |
38,998 |
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| (3)減価償却費 |
2,761,069 |
15% |
418 |
52,219 |
204,564 |
32,370 |
6,544 |
575,004 |
15,499 |
1,416,652 |
45,207 |
412,592 |
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|
| (4)その他 |
0 |
0% |
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| 小計 |
5,037,003 |
28% |
10,184 |
582,594 |
493,866 |
454,663 |
11,459 |
661,923 |
65,327 |
1,540,047 |
73,480 |
1,143,356 |
|
104 |
|
|
| 3.移転支出にかかるコスト |
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(1)扶助費 |
3,285,869 |
18% |
|
|
3,247,780 |
342 |
|
|
|
|
|
37,747 |
|
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|
|
| (2)補助費等 |
2,690,218 |
14% |
2,871 |
334,421 |
194,104 |
1,187,737 |
663 |
99,610 |
89,890 |
16,885 |
587,104 |
176,933 |
|
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|
| (3)繰出金 |
2,886,299 |
16% |
|
|
1,105,401 |
42,183 |
|
172,338 |
|
1,566,377 |
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|
|
| (4)普通建設事業費(他団体等への補助金） |
320,441 |
2% |
|
30,594 |
3,750 |
35,066 |
|
142,065 |
|
106,384 |
2,582 |
|
|
|
|
|
| 小計 |
9,182,827 |
50% |
2,871 |
365,015 |
4,551,035 |
1,265,328 |
663 |
414,013 |
89,890 |
1,689,646 |
589,686 |
214,680 |
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| 4.その他のコスト |
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| |
(1)災害復旧事業費 |
876 |
0% |
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|
876 |
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|
| (2)失業対策事業費 |
0 |
0% |
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| (3)公債費（利子分のみ） |
755,419 |
4% |
|
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|
|
755,419 |
|
|
| (4)債務負担行為繰入 |
0 |
0% |
|
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| (5)不納欠損額 |
18,405 |
0% |
|
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18,405 |
| 小計 |
774,700 |
4% |
|
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|
|
|
|
|
|
876 |
755,419 |
|
18,405 |
| 行政コスト a |
18,390,664 |
|
212,981 |
1,801,836 |
5,880,749 |
1,867,050 |
19,048 |
1,337,655 |
236,803 |
3,486,843 |
682,176 |
2,090,719 |
876 |
755,523 |
0 |
18,405 |
| (構成比率） |
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|
1% |
10% |
32% |
10% |
0% |
7% |
1% |
19% |
4% |
12% |
0% |
4% |
0% |
0% |
| |
| 〔収入項目〕 |
| 1 |
使用料・手数料等 b |
784,154 |
|
50 |
89,255 |
435,983 |
91,918 |
1,591 |
13,374 |
11,996 |
19,383 |
7,997 |
21,805 |
307 |
90,495 |
0 |
0 |
| |
b/a |
4% |
|
0% |
5% |
7% |
5% |
8% |
1% |
5% |
1% |
1% |
1% |
35% |
12% |
0% |
0% |
| 2 |
国庫（県）支出金 c |
2,996,905 |
|
0 |
127,045 |
2,533,146 |
26,259 |
0 |
149,822 |
12,068 |
29,429 |
0 |
99,444 |
0 |
19,692 |
0 |
0 |
| |
c/a |
16% |
|
0% |
7% |
43% |
1% |
0% |
11% |
5% |
1% |
0% |
5% |
0% |
3% |
0% |
0% |
| 3 |
一般財源 d |
13,373,773 |
|
| |
d/a |
73% |
| 収入 ( b + c + d ) e |
17,154,832 |
| 4 |
正味資産国庫（県）支出金償却額 f |
898,477 |
| 5 |
期首一般財源等 |
23,863,100 |
| |
差引 ( e + f - a ) 一般財源等増減額 |
△337,355 |
| |
調整額 |
△866 |
| 6 |
期末一般財源等 |
23,524,879 |
本年度の行政コストは昨年度に比べて，1億4千万円の減額となりました。最大の減額となったのは補助費等で4億4千万円減（企業立地促進補助金1億9千万円の減）でした。また，主なもので人件費が1億4千万円の減額でした。
一方増額となったものについては，繰出金が3億円増（下水道・農業集落排水事業への繰出し8千万円増，国民健康保険・介護保険事業への繰出し6千万円増），扶助費が3億2千万円増（児童扶養手当1億4千万円増）などとなっています。