更新日:2016年2月12日
平成14年度行政コスト計算書
（単位:千円）
〔行政コスト〕
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総額 |
（構成比率） |
議会費 |
総務費 |
民生費 |
衛生費 |
労働費 |
農林水産業費 |
商工費 |
土木費 |
消防費 |
教育費 |
災害復旧費 |
公債費 |
諸支出金 |
不納欠損額 |
| 1.人にかかるコスト |
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(1)人件費 |
3,260,177 |
17% |
203,166 |
783,445 |
785,277 |
138,674 |
7,329 |
271,523 |
76,326 |
251,116 |
17,427 |
725,894 |
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| (2)退職給与引当金繰入等 |
307,435 |
2% |
19,159 |
73,878 |
74,052 |
13,077 |
691 |
25,605 |
7,198 |
23,680 |
1,643 |
68,452 |
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| 小計 |
3,567,612 |
19% |
222,325 |
857,323 |
859,329 |
151,751 |
8,020 |
297,128 |
83,524 |
274,796 |
19,070 |
794,346 |
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| 2．物にかかるコスト |
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(1)物件費 |
2,165,471 |
12% |
11,326 |
431,489 |
294,930 |
419,793 |
3,799 |
71,790 |
37,049 |
124,513 |
31,423 |
739,183 |
|
176 |
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|
| (2)維持補修費 |
103,081 |
0% |
|
3,141 |
11,241 |
104 |
1,176 |
19,959 |
231 |
28,327 |
117 |
38,785 |
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|
| (3)減価償却費 |
2,746,430 |
15% |
418 |
51,818 |
209,302 |
35,374 |
6,580 |
597,134 |
15,457 |
1,358,594 |
64,059 |
407,694 |
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|
| (4)その他 |
0 |
0% |
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| 小計 |
5,014,982 |
27% |
11,744 |
486,448 |
515,473 |
455,271 |
11,555 |
688,883 |
52,737 |
1,511,434 |
95,599 |
1,185,662 |
|
176 |
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|
| 3.移転支出にかかるコスト |
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(1)扶助費 |
2,966,508 |
16% |
|
|
2,931,476 |
88 |
|
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|
|
|
34,944 |
|
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|
| (2)補助費等 |
3,128,335 |
17% |
2,374 |
325,769 |
364,474 |
1,275,337 |
723 |
118,068 |
278,790 |
14,432 |
567,991 |
180,377 |
|
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|
| (3)繰出金 |
2,586,665 |
14% |
|
|
985,016 |
24,279 |
|
139,205 |
|
1,438,165 |
|
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|
| (4)普通建設事業費(他団体等への補助金） |
422,685 |
2% |
|
48,209 |
1,740 |
39,460 |
|
198,069 |
|
132,660 |
1,961 |
586 |
|
|
|
|
| 小計 |
9,104,193 |
49% |
2,374 |
373,978 |
4,282,706 |
1,339,164 |
723 |
455,342 |
278,790 |
1,585,257 |
569,952 |
215,907 |
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| 4.その他のコスト |
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| |
(1)災害復旧事業費 |
236 |
0% |
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|
236 |
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|
| (2)失業対策事業費 |
0 |
0% |
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|
| (3)公債費（利子分のみ） |
816,454 |
5% |
|
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|
816,454 |
|
|
| (4)債務負担行為繰入 |
0 |
0% |
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| (5)不納欠損額 |
25,940 |
0% |
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|
|
|
|
25,940 |
| 小計 |
842,630 |
5% |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
236 |
816,454 |
|
25,940 |
| 行政コスト a |
18,529,417 |
|
236,443 |
1,717,749 |
5,657,508 |
1,946,186 |
20,298 |
1,441,353 |
415,051 |
3,371,487 |
684,621 |
2,195,915 |
236 |
816,630 |
0 |
25,940 |
| (構成比率） |
|
|
1% |
9% |
31% |
11% |
0% |
8% |
2% |
18% |
4% |
12% |
0% |
4% |
0% |
0% |
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| 〔収入項目〕 |
| 1 |
使用料・手数料等 b |
864,921 |
|
50 |
90,922 |
486,093 |
102,189 |
1,452 |
21,336 |
11,009 |
28,880 |
18,273 |
22,265 |
83 |
82,369 |
0 |
0 |
| |
b/a |
5% |
|
0% |
5% |
9% |
5% |
7% |
1% |
3% |
1% |
3% |
1% |
35% |
10% |
0% |
0% |
| 2 |
国庫（県）支出金 c |
2,764,240 |
|
|
87,936 |
2,323,406 |
28,869 |
0 |
178,305 |
8,785 |
20,677 |
3,050 |
97,144 |
0 |
16,068 |
0 |
0 |
| |
c/a |
15% |
|
0% |
5% |
41% |
1% |
0% |
12% |
2% |
1% |
0% |
5% |
0% |
2% |
0% |
0% |
| 3 |
一般財源 d |
13,621,293 |
|
| |
d/a |
74% |
| 収入 ( b + c + d ) e |
17,250,454 |
| 4 |
正味資産国庫（県）支出金償却額 f |
900,196 |
| 5 |
期首一般財源等 |
24,242,732 |
| |
差引 ( e + f - a ) 一般財源等増減額 |
△378,767 |
| |
調整額 |
△865 |
| 6 |
期末一般財源等 |
23,863,100 |
本年度の行政コストは昨年度に比べて，5億4千万円の減額となりました。最大の減となったのは普通建設事業費（他団体等への補助金等）で4億1千万円の減額でした。また，主なもので物件費が2億5千万円の減，人件費が1億5千万円の減額でした。
一方増額となったものについては，補助費等が1億5千万円の増（企業立地促進補助金1億5千万円の増），扶助費が1億2千万円の増（児童扶養手当6千万円の増，生活保護費4千万円の増）などとなっています。