平成14年度行政コスト計算書               

(単位:千円)
〔行政コスト〕
    総額 (構成比率) 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金 不納欠損額
1.人にかかるコスト                                
  (1)人件費 3,260,177 17% 203,166 783,445 785,277 138,674 7,329 271,523 76,326 251,116 17,427 725,894        
(2)退職給与引当金繰入等 307,435 2% 19,159 73,878 74,052 13,077 691 25,605 7,198 23,680 1,643 68,452        
小 計 3,567,612 19% 222,325 857,323 859,329 151,751 8,020 297,128 83,524 274,796 19,070 794,346        
2.物にかかるコスト                                
  (1)物件費 2,165,471 12% 11,326 431,489 294,930 419,793 3,799 71,790 37,049 124,513 31,423 739,183   176    
(2)維持補修費 103,081 0%   3,141 11,241 104 1,176 19,959 231 28,327 117 38,785        
(3)減価償却費 2,746,430 15% 418 51,818 209,302 35,374 6,580 597,134 15,457 1,358,594 64,059 407,694        
(4)その他 0 0%                            
小 計 5,014,982 27% 11,744 486,448 515,473 455,271 11,555 688,883 52,737 1,511,434 95,599 1,185,662   176    
3.移転支出にかかるコスト                                
   (1)扶助費 2,966,508 16%     2,931,476 88           34,944        
(2)補助費等 3,128,335 17% 2,374 325,769 364,474 1,275,337 723 118,068 278,790 14,432 567,991 180,377        
(3)繰出金 2,586,665 14%     985,016 24,279   139,205   1,438,165            
(4)普通建設事業費(他団体等への補助金) 422,685 2%   48,209 1,740 39,460   198,069   132,660 1,961 586        
小 計 9,104,193 49% 2,374 373,978 4,282,706 1,339,164 723 455,342 278,790 1,585,257 569,952 215,907        
4.その他のコスト                                
    (1)災害復旧事業費 236 0%                     236      
(2)失業対策事業費 0 0%                            
(3)公債費(利子分のみ) 816,454 5%                       816,454    
(4)債務負担行為繰入 0 0%                            
(5)不納欠損額 25,940 0%                           25,940
小 計 842,630 5%                     236 816,454   25,940
行政コスト a 18,529,417   236,443 1,717,749 5,657,508 1,946,186 20,298 1,441,353 415,051 3,371,487 684,621 2,195,915 236 816,630 0 25,940
(構成比率)     1% 9% 31% 11% 0% 8% 2% 18% 4% 12% 0% 4% 0% 0%
 
〔収入項目〕
1 使用料・手数料等 b 864,921   50 90,922 486,093 102,189 1,452 21,336 11,009 28,880 18,273 22,265 83 82,369 0 0
  b/a 5%   0% 5% 9% 5% 7% 1% 3% 1% 3% 1% 35% 10% 0% 0%
2 国庫(県)支出金 c 2,764,240     87,936 2,323,406 28,869  0 178,305 8,785 20,677 3,050 97,144 0 16,068  0  0
  c/a 15%   0% 5% 41% 1% 0% 12% 2% 1% 0% 5% 0% 2% 0% 0%
3 一般財源 d 13,621,293                                                                                                                         
  d/a 74%
収入 ( b + c + d )  e 17,250,454
4 正味資産国庫(県)支出金償却額 f 900,196
5 期首一般財源等 24,242,732
  差引 ( e + f - a ) 一般財源等増減額 △378,767
  調整額 △865
6 期末一般財源等 23,863,100

 本年度の行政コストは昨年度に比べて,5億4千万円の減額となりました。最大の減となったのは普通建設事業費(他団体等への補助金等)で4億1千万円の減額でした。また,主なもので物件費が2億5千万円の減,人件費が1億5千万円の減額でした。

 一方増額となったものについては,補助費等が1億5千万円の増(企業立地促進補助金1億5千万円の増),扶助費が1億2千万円の増(児童扶養手当6千万円の増,生活保護費4千万円の増)などとなっています。