平成17年度行政コスト計算書               

(単位:千円)
〔行政コスト〕
    総額 (構成比率) 議会費 総務費 民生費 衛生費 労働費 農林水産業費 商工費 土木費 消防費 教育費 災害復旧費 公債費 諸支出金 不納欠損額
1.人にかかるコスト                                
  (1)人件費 3,508,330 17% 205,208 905,451 889,200 145,947 3,464 249,733 95,593 275,754 25,188 712,792        
(2)退職給与引当金繰入等 332,378 2% 19,441 85,782 84,243 13,827 328 23,660 9,056 26,125 2,386 67,530        
小 計 3,840,708 19% 224,649 991,233 973,443 159,774 3,792 273,393 104,649 301,879 27,574 780,322        
2.物にかかるコスト                                
  (1)物件費 2,232,066 11% 11,824 527,429 299,768 421,517 4,667 59,993 68,447 109,639 36,467 692,162   153    
(2)維持補修費 138,256 0%   2,222 3,645 335 54 33,146 70 77,930 17 20,837        
(3)減価償却費 3,497,391 17% 338 94,542 238,494 35,149 6,544 753,390 63,032 1,765,918 36,538 503,405     41  
(4)その他 0 0%                            
小 計 5,867,713 28% 12,162 624,193 541,907 457,001 11,265 846,529 131,549 1,953,487 73,022 1,216,404   153 41  
3.移転支出にかかるコスト                                
   (1)扶助費 3,733,930 18%     3,695,767 2,123           36,040        
(2)補助費等 2,774,477 14% 2,528 288,397 212,866 1,201,939 283 158,356 132,656 8,601 676,999 91,852        
(3)繰出金 2,925,123 14%     1,358,728 58,593   208,482   1,298,926 394          
(4)普通建設事業費(他団体等への補助金) 617,287 3%   305,478 41,595 19,011   126,934   93,620 1,527 29,122        
小 計 10,050,817 49% 2,528 593,875 5,308,956 1,281,666 283 493,772 132,656 1,401,147 678,920 157,014        
4.その他のコスト                                
    (1)災害復旧事業費 99,594 0%                     99,594      
(2)失業対策事業費 0 0%                            
(3)公債費(利子分のみ) 758,948 4%                       758,948    
(4)債務負担行為繰入 0 0%                            
(5)不納欠損額 29,185 0%                           29,185
小 計 887,727 4%                     99,594 758,948   29,185
行政コスト a 20,646,965   239,339 2,209,301 6,824,306 1,898,441 15,340 1,613,694 368,854 3,656,513 779,516 2,153,740 99,594 759,101 41 29,185
(構成比率)     1% 11% 33% 9% 0% 8% 2% 18% 4% 10% 0% 4% 0% 0%
 
〔収入項目〕
1 使用料・手数料等 b 866,000   23 76,257 465,514 106,932 1,486 9,497 12,447 11,193 5,833 42,341 1,467 133,010 0 0
  b/a 4%   0% 3% 7% 6% 10% 1% 3% 0% 1% 2% 1% 18% 0% 0%
2 国庫(県)支出金 c 3,233,045    0 231,796 2,484,872 36,850  0 163,075 17,892 49,271 6,587 34,953 54,210 153,539  0  0
  c/a 16%   0% 10% 36% 2% 0% 10% 5% 1% 1% 2% 54% 20% 0% 0%
3 一般財源 d 15,921,358                                                                                                                         
  d/a 77%
収入 ( b + c + d )  e 20,020,403
4 正味資産国庫(県)支出金償却額 f 1,131,671
5 期首一般財源等 27,811,063
  差引 ( e + f - a ) 一般財源等増減額 505,109
  調整額 △1,822
6 期末一般財源等 28,314,350